Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra dodavateľská 7221967304 2.2.2011 za plyn SPP 35815256  629,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 06/2011 2.2.2011 za výkonanie verejného obstaravania
odstránenie povodňových škôd v obci Čirč
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642  500,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3110110 3.2.2011 za inštaláciu programov a zaškolenie BrIS s.r.o 44 401 990  30,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110044 3.2.2011 Za kuka nádoby FEREX, s.r.o 17682258  405,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011/020 4.2.2011 za vypracovanie monitorovacej správy Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  120,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110219 4.2.2011 vypracovanie hlásenia EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  132,78 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110175 7.2.2011 Za vývoz TDO EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  827,21 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110167 7.2.2011 Za NB HPXX 838 EA 4720s RAMcom 43889395  742,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110157 7.2.2011 Za RE valec Brother a kalkulačka RAMcom 43889395  48,70 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011008 7.2.2011 Za zhotovenie GO plánu - osáda Miroslav Gladiš- GEODET 14315131  674,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5722958789 9.2.2011 za telefón W-Control, s.r.o. 36 804 207  89,62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská rok 2011 15.2.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011 EKOS, spol. s.r.o. 361 68475   
Detail Faktúra dodavateľská 20110399 17.2.2011 za vývoz kontajnéra EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  182,69 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110301 21.2.2011 za kancelársky papier KAPAP 33952264  14,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1100022 28.2.2011 Za odstránenie povodňových škôd v obci Čirč I. etapa Jaroslav Hrebíik - voda, kúrenie, plyn 36399244  56 716,62 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110295 28.2.2011 Za tonery RAMcom 43889395  98,22 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská zoznam 022011 1.3.2011 Zoznam faktúr s popisom Faktúry dodávateľské 02_2011 Obec Čirč   67 452,27 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0028012649 2.3.2011 Za mobil - starosta ORANGE 35697270  40,34 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7266990432 2.3.2011 Za plyn SPP 35815256  593,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011/037 2.3.2011 za riadenie projektu 02/2011 Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  136,64 EUR 
toplist