Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra dodavateľská 26/2010 3.3.2011 za prepravu A mužsta futbalistov Peter Pjaták 34917225  332,35 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4/10210 3.3.2011 Za prepravu mužstva dorastu TJ Ján Varhoľ   406,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110466 4.3.2011 za vývoz TDO EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  869,98 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8723976138 9.3.2011 za telefón T-COM 35763469  92,04 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011015 10.3.2011 Za spracovanie GO plánu Miroslav Gladiš- GEODET 14315131  476,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 022011 15.3.2011 Za murarské práce v kultúrnom dome Michal Pyda 44785348  365,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 022011 15.3.2011 Za pripravné prace k realizácií stavby v kultúrnom dome Martin Pyda 44488653  345,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 11110258 17.3.2011 Za rozbor vody Veolia PVS 36500968  231,12 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0111030685 22.3.2011 za stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 31396674  900,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110671 23.3.2011 Za vývoz kontajnera EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  190,39 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011030 28.3.2011 za materiál Viera Didiková 41147588  114,34 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110744 30.3.2011 Za vývoz kontajnera EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  199,34 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110600 1.4.2011 Za kancelárske potreby KAPAP 33952264  31,57 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská zoznam 032011 2.4.2011 Zoznam faktúr s popisom 032011 Faktúry dodávateľské 03_2011 Obec Čirč   6 430,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 4.4.2011 zmluva o bežnom účte VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 31320155   
Detail Faktúra dodavateľská 2011049 5.4.2011 za riadenie projektu 03/2011 Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  136,64 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20111002 5.4.2011 Za vývoz TDO EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  1 278,93 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110994 5.4.2011 za kontajner EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  186,11 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 10061 5.4.2011 Za program pre zverejňovanie NETIX SOLUTIONS s.r.o 43783627  361,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7282015994 5.4.2011 Za plyn SPP 35815256  325,00 EUR 
toplist