Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva overenie KVS a UZ 5.11.2016 Zmluva - audit Ing. Mgr. Vadinová Hedviga 31290205  900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č.02/2013 23.4.2013 Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Čirč Ing. Marek Medoň 41781546  5 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zámenná zmluva 15.3.2016 Zámenná zmluva Ivan Duranik 52 obec Čirč    
Detail Zmluva Odberateľská ZZ 5.1.2012 zamenná zmluva - Ján Gernát Čirč 204 Ján Gernát   995,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zámenná zmluva 28.1.2015 Zámenná zmluva Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čirč 31952038   
Detail Zmluva Dodávateľská Záložná zmluva 7105752013 15.3.2016 Záložná zmluva č. 710/575/2013 Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva Dodávateľská 0205-PRB2013Z 23.3.2016 Záložná zmluva č. 0205-PRB/2013/Z Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094   
Detail Zmluva Dodávateľská Záložná zmluva 700/161/2019 12.7.2019 Záložná zmluva 700/161/2019 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  6 578,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Záložná zmluva 700/160/2019 12.7.2019 Záložná zmluva 700/160/2019 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  72 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Záložná zmluva 700/158/2019 4.10.2019 Záložná zmluva 700/158/2019 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  15 190,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Záložná zmluva 700/157/2019 4.10.2019 Záložná zmluva 700/157/2019 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  202 720,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2010 14.1.2014 Základná škola Čirč-modernizácia a zníženie energetickej náročnosti Eurobau - JM spol. s.r.o.    
Detail Faktúra dodavateľská 2011008 7.2.2011 Za zhotovenie GO plánu - osáda Miroslav Gladiš- GEODET 14315131  674,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110175 7.2.2011 Za vývoz TDO EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  827,21 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110466 4.3.2011 za vývoz TDO EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  869,98 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20111002 5.4.2011 Za vývoz TDO EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  1 278,93 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20111397 14.4.2011 Za vývoz plastov a skla EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  742,92 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110399 17.2.2011 za vývoz kontajnéra EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  182,69 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110671 23.3.2011 Za vývoz kontajnera EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  190,39 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110744 30.3.2011 Za vývoz kontajnera EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  199,34 EUR 
toplist