Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o zverení majetku 12.1.1017 Zmluva o zverení majetku ZŠsMŠ obec Čirč   373 824,73 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 70/2007 4.1.2011 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu dodatok 2 W-Control, s.r.o. 36 804 207   
Detail Faktúra dodavateľská 100351 4.1.2011 Oplotenie so stlpikmi LUTHERT s.r.o. 36486141  1 649,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011/004 4.1.2011 Riadenie projektu 12/2010 Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  136,64 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7246921488 5.1.2011 za plyn SPP 35815256  650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/013/O 8.1.2011 o poskytnutí programových licencií firmy IFOSOFT v.o.s. BrIS s.r.o 44 401 990   
Detail Faktúra dodavateľská 7234072736 12.1.2011 vyúčtovanie za elektrickú energiu Vychodoslovenská energetika a.s 36211222  1 493,12 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 24/2011 14.1.2011 za prevadzkovanie verejného vodovodu I. Q/2011 W-Control, s.r.o. 36 804 207  368,45 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2028023419 17.1.2011 Nedoplatok za FS r. 2010 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503  1,23 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011013 20.1.2011 za program firmy IFOSOFt BrIS s.r.o 44 401 990  261,36 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110075 26.1.2011 za toner RAMcom 43889395  27,23 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110049 28.1.2011 Za recy vrecia EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  63,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110011 31.1.2011 oprava bezpečnostného systému František Fudaly AMTEL 40129853  75,67 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110172 31.1.2011 za kancelárske potreby KAPAP 33952264  36,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 31.1.2011 Zmluva o dielo "Odstránenie povodňových škôd v obci Čirč Jaroslav Hrebíik - voda, kúrenie, plyn 36399244  114 323,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0111005921 1.2.2011 za stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 31396674  900,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská zoznam 012011 1.2.2011 zoznam faktúr s popisom Faktúry dodávateľské Obec Čirč   4 447,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8291905465 2.2.2011 za mobil- starosta ORANGE 35697270  53,39 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011/015 2.2.2011 za riadenie projektu 1/2011 Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  136,64 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2240002387 2.2.2011 za elektrickú energiu Vychodoslovenská energetika a.s 36211222  4 795,00 EUR 
toplist