Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra dodavateľská 2011/015 2.2.2011 za riadenie projektu 1/2011 Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  136,64 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011/020 4.2.2011 za vypracovanie monitorovacej správy Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  120,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011/037 2.3.2011 za riadenie projektu 02/2011 Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  136,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/HK 23.6.2011 Zmluva o funkcii HK Obce Ľubotín, Haligovce, Orlov    
Detail Faktúra dodavateľská 20110011 31.1.2011 oprava bezpečnostného systému František Fudaly AMTEL 40129853  75,67 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 2011002 11.10.2017 objednávka kontajnerov MSM - Pack, s.r.o. Prešov 36496669  4 860,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 2011003 22.11.2017 "Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok a dobudovanie systému na odvoz komunálneho... Rokus, s.r.o.,   28,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110044 3.2.2011 Za kuka nádoby FEREX, s.r.o 17682258  405,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110049 28.1.2011 Za recy vrecia EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  63,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011008 7.2.2011 Za zhotovenie GO plánu - osáda Miroslav Gladiš- GEODET 14315131  674,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011013 20.1.2011 za program firmy IFOSOFt BrIS s.r.o 44 401 990  261,36 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011015 10.3.2011 Za spracovanie GO plánu Miroslav Gladiš- GEODET 14315131  476,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110172 31.1.2011 za kancelárske potreby KAPAP 33952264  36,36 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110175 7.2.2011 Za vývoz TDO EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  827,21 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110219 4.2.2011 vypracovanie hlásenia EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  132,78 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011030 28.3.2011 za materiál Viera Didiková 41147588  114,34 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110301 21.2.2011 za kancelársky papier KAPAP 33952264  14,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110399 17.2.2011 za vývoz kontajnéra EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  182,69 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011040 27.4.2011 za materiál Viera Didiková 41147588  200,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110466 4.3.2011 za vývoz TDO EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  869,98 EUR 
toplist