Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská KP - Čerkala Jozef 28.12.2015 Kúpna zmluva Čerkala Jozef 282 Jozef Čerkala   415,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Objednávka MŠ 10.5.2019 Rekonštrukcia a prístavba MŠ v obci Čirč JUDr. Anna Filipová 47874856  1 488,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Objednáva KC 14.5.2019 Komunitné centrum v obci Čirč JUDr. Anna Filipová 47874856  1 600,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 30110322 9.8.2011 Fa- oprava MK v obci Čirč JUNO, s.r.o 36501522  14 415,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110172 31.1.2011 za kancelárske potreby KAPAP 33952264  36,36 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110301 21.2.2011 za kancelársky papier KAPAP 33952264  14,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110600 1.4.2011 Za kancelárske potreby KAPAP 33952264  31,57 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110738 14.4.2011 za kancelárske potreby pre TSP KAPAP 33952264  20,59 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4419011728 17.12.2018 Živelné poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  838,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 080-2046.824 30.11.2015 PZ - Protipovodňová ochrana ZB Solisko - regulácia potoka Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441  537,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 30.11.2015 PZ- ZŠ Čirč, modernizácia a zníženie energetickej náročnosti Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441  101,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská dodatok 2 25.2.2017 Dodatok k PZ 080-2046.824 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441   
Detail Zmluva Dodávateľská Rámcová kúpna zmluva 1 27.2.2015 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru KP plus, s.r.o. 36475025   
Detail Faktúra dodavateľská 0111005921 1.2.2011 za stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 31396674  900,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0111030685 22.3.2011 za stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 31396674  900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytovaní služieb 29.6.2012 Zmluva o poskytovaní služieb LIMPO,s.r.o. 36498980  24 632,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12013 22.5.2013 Propagačné predmety LIMPO,s.r.o. 36468980  3 379,36 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110254 2.9.2011 Faktúra za okna a dvere v kultúrnom dome LUHERT s.r.o. 36486141  6 406,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KP Šulkovský Lukáš 187 7.7.2016 Kúpna zmluva Šulkovský Lukáš 187 Lukáš Šulkovský   6 276,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 100351 4.1.2011 Oplotenie so stlpikmi LUTHERT s.r.o. 36486141  1 649,00 EUR 
toplist