Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlé 62019 5.6.2019 Vonkajšie opravy obecného vodojemu Solisko ČIRČ s.r.o. 52064093  1 250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 7.11.2011 Vykonanie VO ORIM-TENDER,s.r.o 44689454  1 700,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110219 4.2.2011 vypracovanie hlásenia EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  132,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská UV SR - 85/2019 1.7.2019 Výstavba nového oplotenia okolo mieseného cintorína Úrad vlády SR 00151513  12 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2019 27.11.2019 Výstavba prístrešku - riešenie prvkov drobnej architektúry Solisko ČIRČ s.r.o. 52064093  5 309,52 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7234072736 12.1.2011 vyúčtovanie za elektrickú energiu Vychodoslovenská energetika a.s 36211222  1 493,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018 24.1.2018 Výzva na predkladanie cenových ponúk obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská 2832311 12.4.2011 za dodanie stravy a občerstvenie na Deň učiteľov ZŠsMŠ Ľubotín 37872885  150,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2240002387 2.2.2011 za elektrickú energiu Vychodoslovenská energetika a.s 36211222  4 795,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3110110 3.2.2011 za inštaláciu programov a zaškolenie BrIS s.r.o 44 401 990  30,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110172 31.1.2011 za kancelárske potreby KAPAP 33952264  36,36 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110600 1.4.2011 Za kancelárske potreby KAPAP 33952264  31,57 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110738 14.4.2011 za kancelárske potreby pre TSP KAPAP 33952264  20,59 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110301 21.2.2011 za kancelársky papier KAPAP 33952264  14,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110994 5.4.2011 za kontajner EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  186,11 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011047 8.4.2011 Za kontajner EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  193,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20111517 26.4.2011 za kontajner EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  199,82 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110044 3.2.2011 Za kuka nádoby FEREX, s.r.o 17682258  405,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011030 28.3.2011 za materiál Viera Didiková 41147588  114,34 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011040 27.4.2011 za materiál Viera Didiková 41147588  200,00 EUR 
toplist