Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra dodavateľská 3110110 3.2.2011 za inštaláciu programov a zaškolenie BrIS s.r.o 44 401 990  30,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110172 31.1.2011 za kancelárske potreby KAPAP 33952264  36,36 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110600 1.4.2011 Za kancelárske potreby KAPAP 33952264  31,57 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110738 14.4.2011 za kancelárske potreby pre TSP KAPAP 33952264  20,59 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110301 21.2.2011 za kancelársky papier KAPAP 33952264  14,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110994 5.4.2011 za kontajner EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  186,11 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011047 8.4.2011 Za kontajner EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  193,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20111517 26.4.2011 za kontajner EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  199,82 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110044 3.2.2011 Za kuka nádoby FEREX, s.r.o 17682258  405,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011030 28.3.2011 za materiál Viera Didiková 41147588  114,34 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011040 27.4.2011 za materiál Viera Didiková 41147588  200,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0028012649 2.3.2011 Za mobil - starosta ORANGE 35697270  40,34 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0028012649 7.4.2011 Za mobil - starosta ORANGE 35697270  40,34 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8291905465 2.2.2011 za mobil- starosta ORANGE 35697270  53,39 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20111447 18.4.2011 za monitoring kompostoviska EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  45,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 022011 15.3.2011 Za murarské práce v kultúrnom dome Michal Pyda 44785348  365,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110167 7.2.2011 Za NB HPXX 838 EA 4720s RAMcom 43889395  742,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1100022 28.2.2011 Za odstránenie povodňových škôd v obci Čirč I. etapa Jaroslav Hrebíik - voda, kúrenie, plyn 36399244  56 716,62 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 01/04-2011 7.4.2011 za opravu studni v rómskej osáde Ing. Ján Horovský - HORSMAN 40635546  280,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7246921488 5.1.2011 za plyn SPP 35815256  650,00 EUR 
toplist