Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra dodavateľská 2011/004 4.1.2011 Riadenie projektu 12/2010 Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  136,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SLSP 28.12.2018 Sadzobník, zmluva, dohoda, všeob. obch. pod Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Objednávka vyšlé 22018 29.5.2018 Stavebný dozor " CAPANNA, s.r.o. 43943349  1 098,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MOPS 12.6.2019 Stručný opis projektu Ministerstvo vnútra SR 001511866   
Detail Zmluva Dodávateľská 22013 23.5.2013 Športové pomôcky Miroslav Jedinák 30614708  3 159,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 72019 28.10.2019 Úprava cesty v obci Čirč Solisko ČIRČ s.r.o. 52064093  27 433,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 114382-2013 12.9.2013 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420  122 961,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 242835-2015 20.10.2015 Úverová zmluva č. 242835-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420  16 428,47 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 242894-15 20.10.2015 Úverová zmluva č. 242894-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420  100 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 62019 5.6.2019 Vonkajšie opravy obecného vodojemu Solisko ČIRČ s.r.o. 52064093  1 250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 7.11.2011 Vykonanie VO ORIM-TENDER,s.r.o 44689454  1 700,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110219 4.2.2011 vypracovanie hlásenia EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  132,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská UV SR - 85/2019 1.7.2019 Výstavba nového oplotenia okolo mieseného cintorína Úrad vlády SR 00151513  12 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2019 27.11.2019 Výstavba prístrešku - riešenie prvkov drobnej architektúry Solisko ČIRČ s.r.o. 52064093  5 309,52 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7234072736 12.1.2011 vyúčtovanie za elektrickú energiu Vychodoslovenská energetika a.s 36211222  1 493,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018 24.1.2018 Výzva na predkladanie cenových ponúk obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská 2832311 12.4.2011 za dodanie stravy a občerstvenie na Deň učiteľov ZŠsMŠ Ľubotín 37872885  150,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2240002387 2.2.2011 za elektrickú energiu Vychodoslovenská energetika a.s 36211222  4 795,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3110110 3.2.2011 za inštaláciu programov a zaškolenie BrIS s.r.o 44 401 990  30,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110172 31.1.2011 za kancelárske potreby KAPAP 33952264  36,36 EUR 
toplist