Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra dodavateľská 0028012649 2.3.2011 Za mobil - starosta ORANGE 35697270  40,34 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0028012649 7.4.2011 Za mobil - starosta ORANGE 35697270  40,34 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8291905465 2.2.2011 za mobil- starosta ORANGE 35697270  53,39 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20111447 18.4.2011 za monitoring kompostoviska EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  45,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 022011 15.3.2011 Za murarské práce v kultúrnom dome Michal Pyda 44785348  365,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110167 7.2.2011 Za NB HPXX 838 EA 4720s RAMcom 43889395  742,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1100022 28.2.2011 Za odstránenie povodňových škôd v obci Čirč I. etapa Jaroslav Hrebíik - voda, kúrenie, plyn 36399244  56 716,62 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 01/04-2011 7.4.2011 za opravu studni v rómskej osáde Ing. Ján Horovský - HORSMAN 40635546  280,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7246921488 5.1.2011 za plyn SPP 35815256  650,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7221967304 2.2.2011 za plyn SPP 35815256  629,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7266990432 2.3.2011 Za plyn SPP 35815256  593,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7282015994 5.4.2011 Za plyn SPP 35815256  325,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 26/2011 26.4.2011 za prepravu "A" mužstva TJ Čirč Peter Pjaták 34917225  440,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 26/2010 3.3.2011 za prepravu A mužsta futbalistov Peter Pjaták 34917225  332,35 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4/10210 3.3.2011 Za prepravu mužstva dorastu TJ Ján Varhoľ   406,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 24/2011 14.1.2011 za prevadzkovanie verejného vodovodu I. Q/2011 W-Control, s.r.o. 36 804 207  368,45 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 100/2011 7.4.2011 za prevadzkovanie verejného vodovodu za II.Q/2011 W-Control, s.r.o. 36 804 207  368,45 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 022011 15.3.2011 Za pripravné prace k realizácií stavby v kultúrnom dome Martin Pyda 44488653  345,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011013 20.1.2011 za program firmy IFOSOFt BrIS s.r.o 44 401 990  261,36 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 10061 5.4.2011 Za program pre zverejňovanie NETIX SOLUTIONS s.r.o 43783627  361,80 EUR 
toplist