Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra dodavateľská 7221967304 2.2.2011 za plyn SPP 35815256  629,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7266990432 2.3.2011 Za plyn SPP 35815256  593,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7282015994 5.4.2011 Za plyn SPP 35815256  325,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 26/2011 26.4.2011 za prepravu "A" mužstva TJ Čirč Peter Pjaták 34917225  440,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 26/2010 3.3.2011 za prepravu A mužsta futbalistov Peter Pjaták 34917225  332,35 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4/10210 3.3.2011 Za prepravu mužstva dorastu TJ Ján Varhoľ   406,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 24/2011 14.1.2011 za prevadzkovanie verejného vodovodu I. Q/2011 W-Control, s.r.o. 36 804 207  368,45 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 100/2011 7.4.2011 za prevadzkovanie verejného vodovodu za II.Q/2011 W-Control, s.r.o. 36 804 207  368,45 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 022011 15.3.2011 Za pripravné prace k realizácií stavby v kultúrnom dome Martin Pyda 44488653  345,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011013 20.1.2011 za program firmy IFOSOFt BrIS s.r.o 44 401 990  261,36 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 10061 5.4.2011 Za program pre zverejňovanie NETIX SOLUTIONS s.r.o 43783627  361,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110157 7.2.2011 Za RE valec Brother a kalkulačka RAMcom 43889395  48,70 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110049 28.1.2011 Za recy vrecia EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  63,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011/037 2.3.2011 za riadenie projektu 02/2011 Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  136,64 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011049 5.4.2011 za riadenie projektu 03/2011 Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  136,64 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011/015 2.2.2011 za riadenie projektu 1/2011 Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  136,64 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 11110258 17.3.2011 Za rozbor vody Veolia PVS 36500968  231,12 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110446 8.4.2011 za servis, toner RAMcom 43889395  63,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7511BCT 9.9.2011 za servisné práce - ČOV BioCompact 35706201  1 201,92 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011015 10.3.2011 Za spracovanie GO plánu Miroslav Gladiš- GEODET 14315131  476,50 EUR 
toplist