Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra dodavateľská 110157 7.2.2011 Za RE valec Brother a kalkulačka RAMcom 43889395  48,70 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110049 28.1.2011 Za recy vrecia EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  63,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011/037 2.3.2011 za riadenie projektu 02/2011 Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  136,64 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011049 5.4.2011 za riadenie projektu 03/2011 Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  136,64 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011/015 2.2.2011 za riadenie projektu 1/2011 Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  136,64 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 11110258 17.3.2011 Za rozbor vody Veolia PVS 36500968  231,12 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110446 8.4.2011 za servis, toner RAMcom 43889395  63,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7511BCT 9.9.2011 za servisné práce - ČOV BioCompact 35706201  1 201,92 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011015 10.3.2011 Za spracovanie GO plánu Miroslav Gladiš- GEODET 14315131  476,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0111005921 1.2.2011 za stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 31396674  900,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0111030685 22.3.2011 za stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 31396674  900,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5722958789 9.2.2011 za telefón W-Control, s.r.o. 36 804 207  89,62 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8723976138 9.3.2011 za telefón T-COM 35763469  92,04 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 9724991025 7.4.2011 Za telefón T-COM 35763469  104,24 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110075 26.1.2011 za toner RAMcom 43889395  27,23 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110602 11.4.2011 za toner pre TSP RAMcom 43889395  29,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110295 28.2.2011 Za tonery RAMcom 43889395  98,22 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 120026704 20.4.2011 Za vodomery SENSUS SLOVENSKO 35817887  1 896,48 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 032011 29.4.2011 Za vykonané práce pri výmene okien na MŠ Čirč Majdák Michal Čirč 23 1080219371  885,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 06/2011 2.2.2011 za výkonanie verejného obstaravania
odstránenie povodňových škôd v obci Čirč
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642  500,00 EUR 
toplist