Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská HZ 5.12.2011 Hospodárska zmluva o zimnej cestnej službe na komunikáciach
spravovaných obcou
AGROČIRČ, a.s., Čirč 27 36470104  0,00  
Detail Faktúra dodavateľská 2028023419 17.1.2011 Nedoplatok za FS r. 2010 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503  1,23 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110301 21.2.2011 za kancelársky papier KAPAP 33952264  14,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110738 14.4.2011 za kancelárske potreby pre TSP KAPAP 33952264  20,59 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110075 26.1.2011 za toner RAMcom 43889395  27,23 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 2011003 22.11.2017 "Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok a dobudovanie systému na odvoz komunálneho... Rokus, s.r.o.,   28,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110602 11.4.2011 za toner pre TSP RAMcom 43889395  29,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3110110 3.2.2011 za inštaláciu programov a zaškolenie BrIS s.r.o 44 401 990  30,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110600 1.4.2011 Za kancelárske potreby KAPAP 33952264  31,57 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110172 31.1.2011 za kancelárske potreby KAPAP 33952264  36,36 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0028012649 2.3.2011 Za mobil - starosta ORANGE 35697270  40,34 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0028012649 7.4.2011 Za mobil - starosta ORANGE 35697270  40,34 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20111447 18.4.2011 za monitoring kompostoviska EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  45,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110157 7.2.2011 Za RE valec Brother a kalkulačka RAMcom 43889395  48,70 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8291905465 2.2.2011 za mobil- starosta ORANGE 35697270  53,39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MZ 2 31.12.2011 Mandátna zmluvy Tekeli, s.r.o.
053 06 Bijacovce 193
TEKELI, s.r.o. 45867089  56,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110446 8.4.2011 za servis, toner RAMcom 43889395  63,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110049 28.1.2011 Za recy vrecia EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  63,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110011 31.1.2011 oprava bezpečnostného systému František Fudaly AMTEL 40129853  75,67 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5722958789 9.2.2011 za telefón W-Control, s.r.o. 36 804 207  89,62 EUR 
toplist