Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 1054/2019 16.10.2019 Zmluva o poskytnutí NFP č. Z 3111071R484 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094  11 999,97 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PHZ-OPK1-2018-002613 19.10.2018 Poskytnutie dotácie zo ŠR MV SR - "Hasičská zbrojnica Čirč" - stavebné úpravy Ministerstvo vnútra SR 001511866  28 499,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská UV SR - 85/2019 1.7.2019 Výstavba nového oplotenia okolo mieseného cintorína Úrad vlády SR 00151513  12 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská CEZ ÚV SR: 819/2018 26.11.2018 Podpora rozvoja športu Úrad vlády SR 00151513  8 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/POD-710/19 10.8.2019 Realizácia parku v obci Čirč Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  4 981,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Rámcová zmluva o spolupráci 7.6.2019 Poskytovanie služieb a tovarov Solisko ČIRČ s.r.o. 52064093   
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2019 20.11.2019 Zmluva o poskytnutí služieb o štatutárnom audite POVMART, s.r.o., audítorská spoločnosť, 36202924  700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2019 27.11.2019 Výstavba prístrešku - riešenie prvkov drobnej architektúry Solisko ČIRČ s.r.o. 52064093  5 309,52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2019/IČ 5.12.2019 Mandátna zmluva ŠF & EÚ Aktivity. s.r.o. 45273791  1 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2020 17.2.2020 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve AGROČIRČ, a.s., Čirč 27 36470104   
Detail Faktúra dodavateľská 100351 4.1.2011 Oplotenie so stlpikmi LUTHERT s.r.o. 36486141  1 649,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011/004 4.1.2011 Riadenie projektu 12/2010 Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  136,64 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7246921488 5.1.2011 za plyn SPP 35815256  650,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7234072736 12.1.2011 vyúčtovanie za elektrickú energiu Vychodoslovenská energetika a.s 36211222  1 493,12 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2028023419 17.1.2011 Nedoplatok za FS r. 2010 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503  1,23 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011013 20.1.2011 za program firmy IFOSOFt BrIS s.r.o 44 401 990  261,36 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110049 28.1.2011 Za recy vrecia EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  63,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110011 31.1.2011 oprava bezpečnostného systému František Fudaly AMTEL 40129853  75,67 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110172 31.1.2011 za kancelárske potreby KAPAP 33952264  36,36 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8291905465 2.2.2011 za mobil- starosta ORANGE 35697270  53,39 EUR 
toplist