Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlé 1/2014 24.1.2014 Nákup Tovaru Ján Vataščák    
Detail Objednávka vyšlé 2011002 11.10.2017 objednávka kontajnerov MSM - Pack, s.r.o. Prešov 36496669  4 860,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 2011003 22.11.2017 "Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok a dobudovanie systému na odvoz komunálneho... Rokus, s.r.o.,   28,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 12018 8.2.2018 Objednávka na zabezpečenie VO na stavbu "Vodovod Čirč" Maiana Consulting, s.r.o., 46827285  768,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 22018 29.5.2018 Stavebný dozor " CAPANNA, s.r.o. 43943349  1 098,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 32018 4.4.2018 Objednávka vypracovanie projektovej dokumentácie KC. Ing. Marek Feling 47336129  4 990,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 20194 2.5.2019 Objednávame si u Vás zateplenie futbalového štadióna v obci Čirč Solisko ČIRČ s.r.o. 52064093  4 900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 52019 6.5.2019 Betónovanie HZ Solisko ČIRČ s.r.o. 52064093  3 300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 62019 5.6.2019 Vonkajšie opravy obecného vodojemu Solisko ČIRČ s.r.o. 52064093  1 250,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 100351 4.1.2011 Oplotenie so stlpikmi LUTHERT s.r.o. 36486141  1 649,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011/004 4.1.2011 Riadenie projektu 12/2010 Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  136,64 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7246921488 5.1.2011 za plyn SPP 35815256  650,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7234072736 12.1.2011 vyúčtovanie za elektrickú energiu Vychodoslovenská energetika a.s 36211222  1 493,12 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2028023419 17.1.2011 Nedoplatok za FS r. 2010 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503  1,23 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011013 20.1.2011 za program firmy IFOSOFt BrIS s.r.o 44 401 990  261,36 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110049 28.1.2011 Za recy vrecia EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  63,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110011 31.1.2011 oprava bezpečnostného systému František Fudaly AMTEL 40129853  75,67 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110172 31.1.2011 za kancelárske potreby KAPAP 33952264  36,36 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8291905465 2.2.2011 za mobil- starosta ORANGE 35697270  53,39 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110075 26.1.2011 za toner RAMcom 43889395  27,23 EUR 
toplist